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铜陵市残疾人联合会2021年部门预算
发布时间:2021-03-01 来源:铜陵市残疾人联合会 被阅览数:

 

 

 

 

铜陵市残疾人联合会2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.铜陵市残疾人联合会2021年收支总表

2.铜陵市残疾人联合会2021年收入总表

3.铜陵市残疾人联合会2021年支出总表

4.铜陵市残疾人联合会2021年财政拨款收支总表

5.铜陵市残疾人联合会2021年一般公共预算支出表

6.铜陵市残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市残疾人联合会2021年政府性基金预算支出表

8.铜陵市残疾人联合会2021年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市残疾人联合会2021年项目支出表

10.铜陵市残疾人联合会2021年政府采购支出表

11.铜陵市残疾人联合会2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人合法权益;管理协调与残疾人相关事务,沟通政府与残疾人的联系和交流;为残疾人服务,为残疾人平等充分地参与社会生活创造良好的外部环境,促进残疾人更好地融入到社会生活之中,共享社会主义建设的成果。

(二)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划;对有关业务领域进行指导和管理;承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(三)密切联系残疾人,听取残疾人的意见,反映残疾人的需求;团结、教育残疾人遵法守纪,履行应尽义务,发扬自尊、自信、自立、自强的“四自”精神,乐观进取,为社会主义建设贡献力量。

(四)宣传残疾人事业法规、规章和典型案例,促进社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,支持残疾人事业,促进残疾人工作社会化。

(五)开展残疾人康复、残疾预防、残疾人用品用具供应、安装等工作,为残疾人参与社会创造条件。

(六)开展残疾人教育、技能培训、就业指导工作,促进残疾人就业或自谋职业。切实提高残疾人就业比例,保障残疾人劳动的权利。

(七)指导、协调、监督残疾人无障碍环境建设,创造和促进残疾人平等参与社会生活的环境。

(八)开展残疾人文化、体育活动,丰富残疾人的生活。

(九)开展残疾人法律援助工作,依法维护残疾人的合法权益。

(十)开展残疾人事业的对外交流、合作和残疾人相关救助的职责。

(十一)监督、管理审核全市残疾人证发放工作,组织对残疾人等级认定工作,建立残疾人数据库。

(十二)指导和管理全市各类残疾人社团组织。

(十三)负责本部门权利清单和责任清单的落实工作。

 

二、部门预算构成

从预算单位构成看,铜陵市残疾人联合会2021年度部门预算包括机关本级预算和残联下属单位预算,纳入部门预算编制范围的二级预算单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

铜陵市残疾人联合会本级

参照公务员法管理的事业单位

2

铜陵市残疾人劳动就业服务中心

公益一类事业单位

 

三、2021年度主要工作任务

(一)扎实推进残疾人精准康复。实施贫困残疾人康复民生工程,对精神残疾人开展服药救助;认真贯彻落实《铜陵市残疾儿童康复救助制度》,对残疾儿童做到应救助尽救助;着力推进残疾人精准康复服务行动,残疾儿童和持证残疾人康复服务率和辅具服务率达95%以上;指导实施残疾人辅助器具适配补贴制度,进一步促进残疾人辅助器具适配个性化和便利化;持续实施残疾预防行动计划,会同有关部门,多形式开展残疾预防工作宣传,普及残疾预防核心知识,进一步完善残疾预防和康复相结合的保障体系。

二)加大残疾人就业创业扶持。依法推进按比例安置残疾人就业工作,对超比例安置残疾人的用人单位进行奖励;加强辅助性就业机构扶持力度,扩大智力和精神残疾人就业规模;每月定期举办残疾人招聘会,积极开展“互联网+残疾人就业服务”,促进更多残疾人稳定就业。推进建立残疾人创业孵化示范基地工作,为残疾人创业者提供低成本、便利化、全要素、开放式的综合服务平台和发展空间。加强残疾人就业扶贫基地建设,充分发挥基地辐射示范作用,带动更多残疾人就业增收。落实残疾人创业扶持工程,对有培训需求的残疾人开展农村实用技术培训。

(三)不断丰富残疾人文体生活。以推进基层文化项目建设为载体,进一步健全残疾人文化服务体系,积极开展残疾人文化周、健身周、文化进家庭“五个一”活动、“读书达人”演讲比赛等活动,不断丰富残疾人群众精神文化生活。推动落实残疾人体育健身示范点和康复体育进家庭项目,加强残疾人运动员的选拔、培养、管理和保障工作,积极备战参加全国第十一届残运会暨第八届特奥会、全省残疾人第五届特奥会和各类单项赛事。

(四)深入开展扶残助残行动。配合抓好“两项补贴”政策落实,实施贫困重度残疾人居家安养工程、“一户多残”贫困家庭生活救助、残疾人计划生育特别扶助、残疾人机动轮椅车燃油补贴等惠残项目,做到应补尽补、应助尽助,切实提升特殊困难残疾人群体保障水平;开展适龄残疾儿童少年受教育核查和促学工作,为符合条件的残疾人提供学前教育和高等教育资助,认真落实省特殊教育学校招生宣传工作,做好盲人按摩培训考试及继续教育指导工作。

(五)依法维护残疾人合法权益。积极推动残疾人法制宣传活动,不断提高残疾人知法懂法用法意识,引导残疾人通过合法方式解决矛盾和问题。畅通信访诉求渠道,精准实施法律救(援)助,对残疾群众反映的难点、突出问题第一时间调查跟进,确保信访情况及时化解,群众合法利益得到维护。加大贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作力度,在完成建档立卡贫困残疾人家庭无障碍改造的基础上,探索引入第三方主体,进一步增加改造数量、提升改造质量。

(六)重点推动残联信息化建设。积极推进和拓宽“互联网+残疾人政务服务”,进一步增加线上服务项目,缩短政务平台办事流程、精简申请材料,最大程度方便残疾人群众办事。扎实细致开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作,充分利用中国残疾人网络服务平台数据信息,推动惠残政策制定、服务拓展延伸。加强残联业务数据的数据交换和共享,为全市各部门共同做好残疾人工作提供信息支撑。

(七)精心组织开展第三十一次“全国助残日”活动。紧扣助残日活动主题,充分发挥残工委成员单位作用,通过现场招聘会、专题典型宣传、政策咨询、走访慰问等多种形式开展助残关爱活动,积极倡导人道主义思想和扶残助残美德,引导社会关心关爱残疾人。

(八)积极开展残疾人事业宣传。依托报纸、电视、电台、网站、微信公众号等各类新闻媒体,采取多样形式,面向社会、面向基层大力宣传残疾人事业发展的亮点内容、重要政策和残疾人先进典型事迹,不断营造扶残助残良好社会氛围。每月在铜陵广播电台开设专题栏目“残疾人之声”,重点宣传惠残政策,解答残疾人群众关心的热点、焦点问题,推动铜陵广播电视台开设手语新闻节目,方便残疾人群众收看。依据宣传素材,结合重大残疾人节日,适时开设专版专栏,及时、定期宣传残疾人精神风貌。通过购买服务方式,融合资源,提升市残联微信公众号宣传服务能力。推动各县区残联建立完善“两微一端”宣传平台和残疾人事业宣传素材库,扎实开展残疾人自强模范、脱贫典型、助残典型、优秀残疾人工作者典型等宣传工作。

   (九)全面加强机关党建工作。持续抓好政治理论学习,明确具体要求,制订详细方案,不断提高全体党员干部政治素质和理论素养,进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。贯彻落实“两个责任”,持续强化党风廉政建设,严肃党内政治生活,坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。加强意识形态建设,重点巩固残疾人事业宣传阵地,积极唱响主旋律、弘扬正能量,切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。加速转变工作作风,把有计划、有目标的基层调研活动作为提升残疾人工作质量、践行群众路线的重要保证,努力打造忠诚、干净、担当的残疾人工作者队伍。

(十)不断强化残联系统队伍建设。举办全市残疾人工作者培训班,不断提升工作人员业务能力和服务水平。抓好基层组织建设,推动枞阳县及郊区部分乡镇、社区配齐配强残疾人专职委员。切实发挥残疾人专门协会职能作用,推动县区各专门协会规范化建设工作落实,探索协会工作及作用发挥新模式。积极发挥残疾人之家(工作站)作用,为残疾人提供就近就便常态化服务,不断提高广大残疾人生活质量。

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表

                                                                 部门公开表1

铜陵市残疾人联合会2021年收支总表

                                                                          单位:万元

          收            入             

支          出

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1711.96 

一、一般公共服务支出

 

       

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

       

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

      

 

八、社会保障和就业支出

1660.67

 

 

九、卫生健康支出

13.80 

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

        其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

              事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

              上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

              附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

              其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

37.49 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

本  年  收  入  小  计

1711.96 

本  年  支  出  小  计

1711.96 

上年结转结余

 

年终结转结余

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

收   入   总   计

1711.96 

支 出  总 计

1711.96 


                                                                                                                    部门公开表2

铜陵市残疾人联合会2021年收入总表

                                                                                                                                单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

铜陵市残疾人联合会

1711.96 

1711.96 

1711.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

铜陵市残疾人联合会本级

311.96 

311.96 

311.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

铜陵市残疾人劳动就业服务中心

1400.00 

1400.00 

1400.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                部门公开表3

铜陵市残疾人联合会2021年支出总表

                                                                                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

208

社会保障和就业支出

1660.67 

1013.17 

647.50 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

35.31 

35.31 

 

 

 

 

2080501

    行政单位离退休

1.89 

1.89 

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休    

0.10 

0.10 

 

 

 

 

2080505 

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.32 

33.32 

 

 

 

 

20811

残疾人事业 

1625.36 

977.86

647.50 

 

 

 

2081101

   行政运行

255.99

255.99

 

 

 

 

2081102

   一般行政管理事务

95.96

95.96

 

 

 

 

2081199

   其他残疾人事业支出

1273.41

625.91

647.50

 

 

 

210

卫生健康支出

13.80

13.80

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

13.80

13.80

 

 

 

 

2101101

   行政单位医疗

8.21

8.21

 

 

 

 

2101102

   事业单位医疗

5.32

5.32

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.27

0.27

 

 

 

 

221

住房保障支出

37.49

37.49

 

 

 

 

22102

住房改革支出

37.49

37.49

 

 

 

 

2210201

住房公积金

24.99 

24.99 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

12.50 

12.50 

 

 

 

 

 

    合      计

1711.96 

1064.46 

647.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               部门公开表4

铜陵市残疾人联合会2021年财政拨款收支总表

                                                                          单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

1711.96 

一、本年支出

 

(一)一般公共预算拨款

1711.96 

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

1660.67 

 

 

(九)卫生健康支出

13.80 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

37.49 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

收    入    总    计

1711.96 

支    出    总    计

1711.96 

 

 

部门公开表5

铜陵市残疾人联合会2021年一般公共预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

208

社会保障和就业支出

1660.67 

1013.17 

406.57 

606.60 

647.50

20805

行政事业单位养老支出

35.31 

35.31 

35.31 

 

 

2080501

    行政单位离退休

1.89 

1.89 

1.89 

 

 

2080502

    事业单位离退休    

0.10 

0.10 

0.10 

 

 

2080505 

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.32 

33.32 

33.32 

 

 

20811

残疾人事业 

1625.36 

977.86 

371.26 

606.60 

647.50 

2081101

   行政运行

255.99

255.99

232.71

23.28

 

2081102

   一般行政管理事务

95.96

95.96

26.44

69.52

 

2081199

   其他残疾人事业支出

1273.41

625.91

112.11

513.80

647.50

210

卫生健康支出

13.80 

13.80 

13.80 

 

 

21011

行政事业单位医疗

13.80

13.80

13.80

 

 

2101101

   行政单位医疗

8.21

8.21

8.21

 

 

2101102

   事业单位医疗

5.32

5.32

5.32

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.27

0.27

0.27

 

 

221

住房保障支出

37.49 

37.49 

37.49 

 

 

22102

住房改革支出

37.49 

37.49 

37.49 

 

 

2210201

住房公积金

24.99 

24.99 

24.99 

 

 

2210202

提租补贴

12.50 

12.50 

12.50 

 

 

 

    合      计

1711.96 

1064.46 

457.86 

606.60 

647.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

铜陵市残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

393.07 

393.07 

 

30101

    基本工资

208.22 

208.22 

 

30102

津贴补贴

30.61 

30.61 

 

30103

奖金 

64.39 

64.39 

 

30106

伙食补助费

3.84

3.84

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费 

33.32 

33.32 

 

30110

职工基本医疗保险缴费 

13.53 

13.53 

 

30111

    公务员医疗补助缴费 

0.27 

0.27 

 

30112

其他社会保障缴费 

2.70 

2.70 

 

30113

住房公积金 

24.99 

24.99 

 

30199

其他工资福利支出 

11.20 

11.20 

 

302

商品和服务支出

606.60

 

606.60

30201

办公费

37.33

 

37.33

30202

印刷费

4.00

 

4.00

30209

物业管理费

9.18

 

9.18

30211

差旅费

2.50

 

2.50

30213

维修(护)费

13.16

 

13.16

30214

租赁费

2.00

 

2.00

30215

会议费

3.00

 

3.00

30216

培训费

6.92

 

6.92

30217

公务接待费

2.98

 

2.98

30218

专用材料费

18.00

 

18.00

30226

劳务费

6.00

 

6.00

30227

委托业务费

41.00

 

41.00

30228

工会经费

4.17

 

4.17

30229

福利费

0.18

 

0.18

30239

其他交通费用

14.18

 

14.18

30299

其他商品和服务支出

442.00

 

442.00

303

对个人和家庭的补助

64.79

64.79

 

30302

退休费

1.99

1.99

 

30306

救济费

45.00

45.00

 

30309

奖励金

1.00

1.00

 

30310

个人农业生产补贴

14.00

14.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助

2.80

2.80

 

 

合  计

1064.46

457.86

 606.60

 

                              

                                                                部门公开表7

铜陵市残疾人联合会2021年政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          合      计

 

 

 

注:铜陵市残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 部门公开表8

 

铜陵市残疾人联合会2021年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:铜陵市残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 


                               部门公开表9

铜陵市残疾人联合会2021年项目支出表

                                                                                                                                单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政事业项目支出

残疾人护理补贴

铜陵市残疾人劳动就业服务中心 

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

行政事业项目支出

低保或建档立卡精神病服药补助(含非低保) 

铜陵市残疾人劳动就业服务中心

200.00

200.00

 

 

 

 

 

 

 

行政事业项目支出

贫困重度残疾人居家安养

铜陵市残疾人劳动就业服务中心

87.50

87.50

 

 

 

 

 

 

 

行政事业项目支出

残疾儿童康复救助

铜陵市残疾人劳动就业服务中心

88.00

88.00

 

 

 

 

 

 

 

行政事业项目支出

残疾人乘坐公交车补贴

铜陵市残疾人劳动就业服务中心

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

行政事业项目支出 

残疾人教育资助

铜陵市残疾人劳动就业服务中心

44.50

44.50

 

 

 

 

 

 

 

行政事业项目支出

“一户多残”贫困家庭救助

铜陵市残疾人劳动就业服务中心

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

行政事业项目支出

残疾人专职委生活补贴

铜陵市残疾人劳动就业服务中心

82.50

82.50

 

 

 

 

 

 

 

行政事业项目支出

建档立卡重度残疾人无障碍家庭改造

铜陵市残疾人劳动就业服务中心

25.00

25.00

 

 

 

 

 

 

 

合  计

 

 

647.50 

647.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       部门公开表10

铜陵市残疾人联合会2021年政府采购支出表

                                                                          单位:万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

铜陵市残疾人劳动就业服务中心/残疾儿童康复救助 

88 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   部门公开表11

铜陵市残疾人联合会2021年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位:万元

 

 

项目名称

经济科目

项目性质    
 (一级目录)

类别
(二级目录)

拟实施政府购买服务内容(三级目录)

购买方式

购买时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

 

残疾儿童康复救助

救济费 

基本公共服务

残疾人福利

残疾儿童抢救性康复服务

分散采购

2021.1.1--2021.12.31

88

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则,铜陵市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市残疾人联合会2021年收支总预算1711.96万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入总表的说明

铜陵市残疾人联合会2021年收入预算1711.96万元,其中,本年收入1711.96万元,上年结转结余0万元。

(一)本年收入1711.96万元,全部是一般公共预算拨款收入,比2020年预算减少32.99万元,下降1.89%,下降原因主要是:一是机构调整,3名在编在岗人员调到市特殊教育学校,相关人员及公用经费减少;二是公用经费压缩。

(二)上年结转结余0万元

三、关于2021年支出总表的说明

铜陵市残疾人联合会2021年支出预算1711.96万元,比2020年预算减少32.78万元,下降1.88%,下降原因主要是:一是机构调整,3名在编在岗人员调到市特殊教育学校,相关人员及公用经费减少;二是公用经费压缩。其中,基本支出1064.46万元,占62.18%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出647.50万元,占37.82%,主要用于残疾人护理补贴、低保或建档立卡精神病服药补助、贫困重度残疾人居家安养、残疾儿童康复救助、残疾人教育资助、残疾人乘坐公交车补贴、“一户多残”贫困家庭救助、残疾人专职委生活补贴、建档立卡重度残疾人无障碍家庭改造事业单位经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

铜陵市残疾人联合会2021年财政拨款收支预算1711.96万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出1660.67万元,占97%;卫生健康支出13.80万元,占0.81%;住房保障支出37.49万元,占2.19%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市残疾人联合会2021年一般公共预算支出1711.96万元,2020年预算减少32.78万元,下降1.88%,主要原因:一是机构调整,3名在编在岗人员调到市特殊教育学校,相关人员及公用经费减少;二是公用经费压缩。

(二一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1660.67万元,占97%;卫生健康支出13.80万元,占0.81%;住房保障支出37.49万元,占2.19%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算1.89万元,与2020年预算持平,持平原因主要是离退休人员未发生变化。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算0.10万元,与2020年预算持平,持平原因主要是离退休人员未发生变化。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算33.32万元,比2020年预算减少2.74万元,下降7.6%,下降原因主要是机构调整,3名在编在岗人员调到市特殊教育学校。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2021年预算255.99万元,2020年预算减少33.32万元,下降11.52%,下降原因主要是机构调整,3名在编在岗人员调到市特殊教育学校

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)2021年预算95.96万元,2020年预算增加5.28万元,增长5.82%,增长原因主要是房租收入增加,可安排的支出相应增加。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2021年预算1273.41万元,2020年预算增加2.2万元,增长0.17%,增长原因主要是新增2人领取住房货币化补贴。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算8.21万元,2020年预算减少1.12万元,下降12%,下降原因主要是机构调整,3名在编在岗人员调到市特殊教育学校。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算5.32万元,与2020年预算持平,持平原因主要是人员及工资基数未发生明显变化。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算0.27万元,2020年预算持平,持平原因主要是公务员人数未发生变化。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算24.99万元,比2020年预算减少2.06万元,下降7.62%,下降原因主要是机构调整,3名在编在岗人员调到市特殊教育学校

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算12.50万元,比2020年预算减少1.02万元,下降7.54%,下降原因主要是机构调整,3名在编在岗人员调到市特殊教育学校

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出1064.46万元,其中,人员经费457.86万元,公用经费606.60万元。

(一)人员经费457.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费606.60万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市残疾人联合会2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市残疾人联合会2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

铜陵市残疾人联合会2021年预算共安排项目支出647.50万元,2020年预算持平,持平原因主要是:项目无增减变化。项目支出全部为一般公共预算当年财政拨款。主要包括:本年财政拨款安排647.50万元(其中,一般公共预算拨款安排647.50万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元  

十、关于2021年政府采购支出表的说明

铜陵市残疾人联合会2021年预算安排政府采购支出88万元,比2020年预算减少1.20万元,下降1.35%,下降原因主要是车辆全部上交,无车辆保险支出。其中,一般公共预算安排88万元;政府性基金预算安排0万元;国有资本经营预算安排0万元;财政专户管理资金安排0万元;单位资金安排0万元。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

铜陵市残疾人联合会2021年预算安排政府购买服务支出88万元,比2020年预算减少1.20万元,下降1.35%,下降原因主要是车辆全部上交,无车辆保险支出。其中,一般公共预算安排88万元;政府性基金预算安排0万元;国有资本经营预算安排0万元;财政专户管理资金安排0万元;单位资金安排0万元。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“低保或建档立卡精神病服药补助(含非低保)”项目。

1)项目概述。为享受城乡最低生活保障或纳入建档立卡贫困人口的精神残疾人每人每年发放1000元药费补助,符合条件的实施对象应补助尽补助;对我市未享受省民生工程中精神病服药相关补贴的,且持有《中华人民共和国残疾人证》(二代证)的,有服药需求的精神类残疾人,每人每年发放800元服药救助卡,救助对象持服药救助卡到规定医院领取相应药物,并按医嘱服药。

2)立项依据。《铜陵市2020年贫困残疾人康复实施办法》(铜残联2020〕5号)、《铜陵市2021年度精神残疾人服药补贴实施方案》(铜残联2020〕46号)。

3)实施主体。市、县(区)残疾人联合会。

4)起止时间。2021年1月-12月。

5)项目内容。一是贫困精神残疾人药费补助;二是精神残疾人服药补贴。

6)年度预算安排。一般公共预算拨款安排200万元。

7)绩效目标

 

 

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称

低保或建档立卡精神病服药补助(含非低保) 

实施单位

铜陵市残疾人康复服务中心 

项目属性

延续项目 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

200 

   其中:财政拨款

 

   其中:财政拨款

200 

        其他资金

 

         其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 

 目标1:计划2021年贫困精神残疾人药费补助救助7200人,每人每年补贴1000元,进一步改善贫困精神残疾人的基本医疗康复状况,维护社会稳定。市级资金预算内与残保金按6:4分担。
 目标2:计划2021年精神残疾人服药补贴救助2850人,每人每年补贴800元的专项用于精神治疗药品,使其得到及时治疗,减轻对社会和家庭生活的影响,促进社会和谐。市、县区按5:5分担,市级预算内与残保金按6:4分担。




一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量

指标

 

 

 

数量

指标

指标1:低保或建档立卡精神残疾人药费补助发放人数

7200人

计划标准

 

 

 

指标2:非低保精神残疾人服药补贴救助人数

2850人

计划标准

质量

指标

 

 

 

质量

指标

指标1:经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度 

计划标准

 

 

 

指标2:补助发放准确率

 100%

计划标准 

时效

指标

 

 

 

时效

指标

指标1:低保或建档立卡精神残疾人药费打卡发放时间

4月30日

计划标准

 

 

 

指标2:非低保精神残疾人服药卡发放及时性(动态管理)

 及时

计划标准 

成本

指标

 

 

 

成本

指标

指标1:低保或建档立卡精神残疾人药费补贴标准

按关于印发铜陵市2020年残疾人康复实施办法的通知-铜残联〔2020〕5号文件规定

其他标准

 

 

 

指标2:非低保精神残疾人服药补贴标准

按关于印发《铜陵市2021年度精神残疾人服药补贴实施方案》的通知--铜残联〔2020〕46号文件规定

其他标准




经济效益指标

 

 

 

经济效

益指标

指标1:减轻精神残疾家庭负担程度

明显改善

计划标准

社会效益指标

 

 

 

社会效

益指标

指标1:提高精神残疾人及其家庭幸福感,维护社会稳定

影响明显

计划标准

生态效益指标

 

 

 

生态效益指标

不适用

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

可持续

影响

指标

指标1:促进社会稳定的积极影响

影响明显

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

服务对

象满意

度指标

指标1:精神残疾人及家庭满意度

 ≧90%

计划标准

2.“残疾儿童康复救助”项目。

1)项目概述。对符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力残疾和孤独症儿童实施手术、辅助器具配置和康复训练救助。

2)立项依据。《铜陵市人民政府办公室关于铜陵市残疾儿童康复救助制度的通知》(铜政办〔2018〕50号)。

3)实施主体。市、县(区)残疾人联合会。

4)起止时间。2021年1月-12月。

5)项目内容。一是残疾儿童康复训练;二是残疾儿童辅助器具配置;三是残疾儿童手术矫治。

6)年度预算安排。一般公共预算拨款安排88万元。

7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称

残疾儿童康复救助 

实施单位

市残联 

项目属性

延续项目 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

88 

   其中:财政拨款

 

   其中:财政拨款

88 

        其他资金

 

         其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 

 目标1:对依申请、符合条件的残疾儿童做到应救助尽救助,计划2021年共救助各类残疾儿童780人,让残疾儿童普遍享有基本康复服务,改善其功能状况,增强其生活自理和社会参与能力。




一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量

指标

 

 

 

数量

指标

指标1:残疾儿童康复训练受训人数

≧650人

计划标准

 

 

 

指标2:残疾儿童辅助器具配置人数

≧120人

计划标准

 

 

 

指标3:残疾儿童手术矫治人数

≧10人

计划标准

质量

指标

 

 

 

质量

指标

指标1:经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

计划标准

 

 

 

指标2:康复训练合格率

≧80%

计划标准 

时效

指标

 

 

 

时效

指标

指标1:项目完成时间

9月30日

计划标准

 

 

 

指标2:经费支出时效性

12月31日

计划标准

成本

指标

 

 

 

成本

指标

指标1:残疾儿童获得康复训练补贴金额

按铜陵市残疾儿童康复救助制度 -铜政办〔2018〕50号文件规定

其他标准




经济效益指标

 

 

 

经济效

益指标

指标1:减轻残疾儿童家庭负担程度

明显改善

计划标准 

社会效益指标

 

 

 

社会效

益指标

指标1:提高残疾儿童及其家庭幸福感,维护社会稳定性

影响明显

计划标准 

生态效益指标

 

 

 

生态效益指标

不适用

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

可持续

影响

指标

指标1:项目后续运行及成效发挥的可持续影响程度

影响明显 

计划标准 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

服务对

象满意

度指标

指标1:家长及儿童满意度

≧85%

计划标准

 

3.“贫困重度残疾人居家安养”项目。

1)项目概述。对符合条件的贫困重度精神、智力和肢体残疾人实施居家安养服务补助,应助尽助,每人每年1000元

2)立项依据。《关于印发铜陵市贫困重度残疾人居家安养工程实施方案的通知》(铜残联[2019年]8号)

3)实施主体。市、县(区)残疾人联合会。

4)起止时间。2021年1月-7月。

5)项目内容。对符合条件的贫困重度精神、智力和肢体残疾人实施居家安养服务补助。

6)年度预算安排。一般公共预算拨款安排87.5万元。

7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称

贫困重度残疾人居家安养 

实施单位

市残联 

项目属性

延续项目 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

87.5 

   其中:财政拨款

 

   其中:财政拨款

87.5 

        其他资金

 

         其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 

 目标1:计划2021年对6500名符合条件的贫困重度精神、智力和肢体残疾人实施居家安养托养服务补助,应助尽助,每人每年1000元,进一步改善生活状况,减轻残疾人生活和精神负担,提升残疾人满意度、幸福感。




一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量

指标

 

 

 

数量

指标

指标1:居家安养补助人数

6500人

计划标准

质量

指标

 

 

 

质量

指标

指标1:经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

计划标准

 

 

 

指标2:补助资金拨付到位率

100%

计划标准 

时效

指标

 

 

 

时效

指标

指标1:补助打卡发放时间

7月31日

计划标准

成本

指标

 

 

 

成本

指标

 指标1:居家安养人均补助标准

《关于印发铜陵市贫困重度残疾人居家安养工程实施方案的通知》(铜残联[2019年]8号)

其他标准




经济效益指标

 

 

 

经济效

益指标

指标1:减轻残疾人及其家庭经济负担程度

明显改善

计划标准 

社会效益指标

 

 

 

社会效

益指标

指标1:提高残疾人及其家庭幸福感,维护社会稳定

影响明显

计划标准 

生态效益指标

 

 

 

生态效益指标

不适用

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

可持续

影响

指标

指标1:项目后续运行及成效发挥的可持续影响程度

影响明显 

计划标准 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

服务对

象满意

度指标

指标1:残疾人及家庭满意度

≧90%

计划标准

 

(二)机关运行经费。

铜陵市残疾人联合会2021年机关运行经费财政拨款预算86.30万元,比2020年预算减少8.76万元,下降9.22%,下降主要原因是:一是机构调整,3名在编在岗人员调到市特殊教育学校,相关公用经费减少;二是公用经费压缩。

(三)政府采购情况。

铜陵市残疾人联合会2021年政府采购预算88万元,其中:政府采购货物预算0万元政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算88万元

(四)国有资产占有使用情况。

截止到2020年底,铜陵市残疾人联合会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2021年,铜陵市残疾人联合会9个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款647.50万元政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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