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铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年单位预算
发布时间:2021-03-12 来源:铜陵市残疾人联合会 被阅览数:

 

 

 

 

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年收支总表

2.铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年收入总表

3.铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年支出总表

4.铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年财政拨款收支总表

5.铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年一般公共预算支出表

6.铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年政府性基金预算支出表

8.铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年项目支出表

10.铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年政府采购支出表

11.铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)负责制定残疾人劳动就业工作计划

(二)负责组织实施按比例安排残疾人就业工作

(三)负责残疾人劳动就业服务网络的建设。

(四)组织对残疾人劳动能力的评估工作。

(五)负责收缴、管理与使用残疾人就业保障金。

(六)组织指导残疾人就业培训工作。

(七)扶持残疾人集体从业、个体经营,积极兴办残疾人企业。

(八)负责指导县、区残疾人劳动就业工作,对安排残疾人就业有突出贡献的单位实施考核、表彰。

 

二、单位预算构成

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

 

三、2021年度主要工作任务

(一)扎实推进残疾人精准康复。实施贫困残疾人康复民生工程,对精神残疾人开展服药救助;认真贯彻落实《铜陵市残疾儿童康复救助制度》,对残疾儿童做到应救助尽救助;着力推进残疾人精准康复服务行动,残疾儿童和持证残疾人康复服务率和辅具服务率达95%以上;指导实施残疾人辅助器具适配补贴制度,进一步促进残疾人辅助器具适配个性化和便利化;持续实施残疾预防行动计划,会同有关部门,多形式开展残疾预防工作宣传,普及残疾预防核心知识,进一步完善残疾预防和康复相结合的保障体系。

二)加大残疾人就业创业扶持。法推进按比例安置残疾人就业工作,对超比例安置残疾人的用人单位进行奖励;加强辅助性就业机构扶持力度,扩大智力和精神残疾人就业规模;每月定期举办残疾人招聘会,积极开展“互联网+残疾人就业服务”,促进更多残疾人稳定就业。推进建立残疾人创业孵化示范基地工作,为残疾人创业者提供低成本、便利化、全要素、开放式的综合服务平台和发展空间。加强残疾人就业扶贫基地建设,充分发挥基地辐射示范作用,带动更多残疾人就业增收。落实残疾人创业扶持工程,对有培训需求的残疾人开展农村实用技术培训。

(三)深入开展扶残助残行动。实施贫困重度残疾人居家安养工程、“一户多残”贫困家庭生活救助等惠残项目,做到应补尽补、应助尽助,切实提升特殊困难残疾人群体保障水平;开展适龄残疾儿童少年受教育核查和促学工作,为符合条件的残疾人提供学前教育和高等教育资助,认真落实省特殊教育学校招生宣传工作,做好盲人按摩培训考试及继续教育指导工作。

(四)依法维护残疾人合法权益。积极推动残疾人法制宣传活动,不断提高残疾人知法懂法用法意识,引导残疾人通过合法方式解决矛盾和问题。畅通信访诉求渠道,精准实施法律救(援)助,对残疾群众反映的难点、突出问题第一时间调查跟进,确保信访情况及时化解,群众合法利益得到维护。加大贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作力度,在完成建档立卡贫困残疾人家庭无障碍改造的基础上,探索引入第三方主体,进一步增加改造数量、提升改造质量。

(五)不断强化残联系统队伍建设。举办全市残疾人工作者培训班,不断提升工作人员业务能力和服务水平。抓好基层组织建设,推动枞阳县及郊区部分乡镇、社区配齐配强残疾人专职委员。切实发挥残疾人专门协会职能作用,推动县区各专门协会规范化建设工作落实,探索协会工作及作用发挥新模式。积极发挥残疾人之家(工作站)作用,为残疾人提供就近就便常态化服务,不断提高广大残疾人生活质量。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年单位预算表

                                                                单位公开表1

     铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年收支总表

                                                                          单位:万元

          收            入             

支          出

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1400.00 

一、一般公共服务支出

 

       

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

       

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

      

 

八、社会保障和就业支出

1379.93

 

 

九、卫生健康支出

5.32

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

        其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

              事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

              上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

              附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

              其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

14.75

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

本  年  收  入  小  计

 

本  年  支  出  小  计

 

上年结转结余

 

年终结转结余

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

收   入   总   计

1400.00 

支 出  总 计

1400.00 


                                                                                                                    单位公开表2

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年收入总表

                                                                                                                                单位:万元

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

铜陵市残疾人劳动就业服务中心

1400.00 

1400.00 

1400.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                单位公开表3

     铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年支出总表

                                                                                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

208

社会保障和就业支出

1379.93 

732.43 

647.50

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

13.21 

13.21 

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休    

0.10 

0.10 

 

 

 

 

2080505 

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.11 

13.11 

 

 

 

 

20811

残疾人事业 

1366.72 

719.22 

647.50

 

 

 

2081101

   行政运行

93.31

93.31

 

 

 

 

2081199

   其他残疾人事业支出

1273.41 

625.91 

647.50

 

 

 

210

卫生健康支出

5.32 

5.32 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.32 

5.32 

 

 

 

 

2101102

   事业单位医疗

5.32

5.32

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.75

14.75

 

 

 

 

22102

住房改革支出

14.75

14.75

 

 

 

 

2210201

住房公积金

9.83

9.83

 

 

 

 

2210202

提租补贴

4.92

4.92

 

 

 

 

 

    合      计

1400.00 

752.50 

647.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               单位公开表4

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年财政拨款收支总表

                                                                          单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

1400.00 

一、本年支出

 

(一)一般公共预算拨款

1400.00 

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

1379.93 

 

 

(九)卫生健康支出

5.32 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

14.75 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

收    入    总    计

1400.00 

支    出    总    计

1400.00 

 

 

单位公开表5

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年一般公共预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

208

社会保障和就业支出

1379.93 

732.43

212.13

520.30 

647.50 

20805

行政事业单位养老支出

13.21 

13.21 

13.21 

 

 

2080502

    事业单位离退休    

0.10 

0.10 

0.10 

 

 

2080505 

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.11 

13.11 

13.11 

 

 

20811

残疾人事业 

1366.72 

719.22 

198.92

520.30 

647.50 

2081101

   行政运行

93.31

93.31

86.81

6.50 

 

2081199

   其他残疾人事业支出

1273.41 

625.91 

112.11

513.80 

647.50 

210

卫生健康支出

5.32 

5.32 

5.32 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.32 

5.32 

5.32 

 

 

2101102

   事业单位医疗

5.32

5.32

5.32

 

 

221

住房保障支出

14.75

14.75

14.75

 

 

22102

住房改革支出

14.75

14.75

14.75

 

 

2210201

住房公积金

9.83

9.83

9.83

 

 

2210202

提租补贴

4.92

4.92

4.92

 

 

 

    合      计

1400.00 

752.50 

232.20 

520.30

647.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表6       铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

187.07

187.07

 

30101

    基本工资

81.92 

81.92 

 

30102

津贴补贴

17.43

17.43

 

30103

奖金 

58.23

58.23

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费 

13.11

13.11

 

30110

职工基本医疗保险缴费 

5.32

5.32

 

30112

其他社会保障缴费 

1.23

1.23

 

30113

住房公积金 

9.83

9.83

 

302

商品和服务支出

520.30

 

520.30

30201

办公费

24.07

 

24.07

30211

差旅费

0.50

 

0.50

30213

维修(护)费

10.00

 

10.00

30216

培训费

2.03

 

2.03

30218

专用材料费

18.00

 

18.00

30226

劳务费

1.00

 

1.00

30227

委托业务费

28.00

 

28.00

30228

工会经费

1.64

 

1.64

30229

福利费

0.06

 

0.06

30299

其他商品和服务支出

435.00

 

435.00

303

对个人和家庭的补助

45.13

45.13

 

30302

退休费

0.10

0.10

 

30306

救济费

30.00

30.00

 

30309

奖励金

1.00

1.00

 

30310

个人农业生产补贴

14.00

14.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0.03

0.03

 

 

合  计

752.50

232.20

520.30

                                                                

                                                              

 

 单位公开表7

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          合      计

 

 

 

注:铜陵市残疾人劳动就业服务中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  单位公开表8

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:铜陵市残疾人劳动就业服务中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 


                      单位公开表9

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年项目支出表

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政事业项目支出

残疾人护理补贴

铜陵市残疾人劳动就业服务中心 

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

行政事业项目支出

低保或建档立卡精神病服药补助(含非低保) 

铜陵市残疾人劳动就业服务中心

200.00

200.00

 

 

 

 

 

 

 

行政事业项目支出

贫困重度残疾人居家安养

铜陵市残疾人劳动就业服务中心

87.50

87.50

 

 

 

 

 

 

 

行政事业项目支出

残疾儿童康复救助

铜陵市残疾人劳动就业服务中心

88.00

88.00

 

 

 

 

 

 

 

行政事业项目支出

残疾人乘坐公交车补贴

铜陵市残疾人劳动就业服务中心

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

行政事业项目支出 

残疾人教育资助

铜陵市残疾人劳动就业服务中心

44.50

44.50

 

 

 

 

 

 

 

行政事业项目支出

“一户多残”贫困家庭救助

铜陵市残疾人劳动就业服务中心

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

行政事业项目支出

残疾人专职委生活补贴

铜陵市残疾人劳动就业服务中心

82.50

82.50

 

 

 

 

 

 

 

行政事业项目支出

建档立卡重度残疾人无障碍家庭改造

铜陵市残疾人劳动就业服务中心

25.00

25.00

 

 

 

 

 

 

 

合  计

 

 

647.50 

647.50 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                单位:万元

 


      单位公开表10

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年政府采购支出表

                                                                          单位:万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

铜陵市残疾人劳动就业服务中心/残疾儿童康复救助 

88 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

88

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  单位公开表11

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位:万元

 

 

项目名称

经济科目

项目性质    
 (一级目录)

类别
(二级目录)

拟实施政府购买服务内容(三级目录)

购买方式

购买时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

 

残疾儿童康复救助

救济费 

基本公共服务

残疾人福利

残疾儿童抢救性康复服务

分散采购

2021.1.1--2021.12.31

88

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

88

88

 

 

 

 


第三部分 2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则,铜陵市残疾人劳动就业服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年收支总预算1400万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入总表的说明

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年收入预算1400万元,其中,本年收入1400万元,上年结转结余0万元。

(一)本年收入1400万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,比2020年预算减少0.08万元,下降0.01%,下降原因主要是:上年预算数含结余数。

(二)上年结转结余0万元

三、关于2021年支出总表的说明

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年支出预算1400万元,比2020年预算增加0.13万元,增长0.01%,增长原因主要是新增2人领取住房货币化补贴。其中,基本支出752.50万元,占53.75%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出647.50万元,占46.25%,主要用于残疾人护理补贴、低保或建档立卡精神病服药补助、贫困重度残疾人居家安养、残疾儿童康复救助、残疾人教育资助、残疾人乘坐公交车补贴、“一户多残”贫困家庭救助、残疾人专职委生活补贴、建档立卡重度残疾人无障碍家庭改造;事业单位经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年财政拨款收支预算1400万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出1379.93万元,占98.57%;卫生健康支出5.32万元,占0.38%;住房保障支出14.75万元,占1.05%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年一般公共预算支出1400万元,比2020年预算增加0.13万元,增长0.01%,主要原因:新增2人领取住房货币化补贴。

(二一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1379.93万元,占98.57%;卫生健康支出5.32万元,占0.38%;住房保障支出14.75万元,占1.05%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算0.10万元,2020年预算持平,持平原因主要是离退休人员未发生变化

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算13.11万元,比2020年预算增加0.02万元,增长0.15%,增长原因主要是人员工资晋级增资,计算基数上涨

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2021年预算93.31万元,2020年预算减少2.11万元,下降2.21%,下降原因主要是公用经费压缩

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2021年预算1273.41万元,2020年预算增加2.2万元,增长0.17%,增长原因主要是新增2人领取住房货币化补贴

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算5.32万元,2020年预算持平,持平原因主要是人员及工资基数未发生明显变化

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算9.83万元,比2020年预算增加0.01万元,增长0.10%,增长原因主要是人员工资晋级增资,计算基数上涨

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算4.92万元,比2020年预算增加0.01万元,增长0.20%,增长原因主要是人员工资晋级增资,计算基数上涨

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年一般公共预算基本支出752.50万元,其中,人员经费232.20万元,公用经费520.30万元。

(一)人员经费232.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助。

(二)公用经费520.30万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年预算共安排项目支出647.50万元2020年预算持平,持平原因主要是项目无增减变化主要包括:本年财政拨款安排647.50万元(其中,一般公共预算拨款安排647.50万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元  

十、关于2021年政府采购支出表的说明

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年预算安排政府采购支出88万元,比2020年预算减少0.40万元,下降0.45%,下降原因主要是公务车辆上交,无车辆保险支出其中,一般公共预算安排88万元;政府性基金预算安排0万元;国有资本经营预算安排0万元;财政专户管理资金安排0万元;单位资金安排0万元。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年预算安排政府购买服务支出88万元,比2020年预算减少0.40万元,下降0.45%,下降原因主要是公务车辆上交,无车辆保险支出其中,一般公共预算安排88万元;政府性基金预算安排0万元;国有资本经营预算安排0万元;财政专户管理资金安排0万元;单位资金安排0万元。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“低保或建档立卡精神病服药补助(含非低保)”项目。

1)项目概述。为享受城乡最低生活保障或纳入建档立卡贫困人口的精神残疾人每人每年发放1000元药费补助,符合条件的实施对象应补助尽补助;对我市未享受省民生工程中精神病服药相关补贴的,且持有《中华人民共和国残疾人证》(二代证)的,有服药需求的精神类残疾人,每人每年发放800元服药救助卡,救助对象持服药救助卡到规定医院领取相应药物,并按医嘱服药。

2)立项依据。《铜陵市2020年贫困残疾人康复实施办法》铜残联20205号、《铜陵市2021年度精神残疾人服药补贴实施方案》铜残联202046号)。

3)实施主体。市、县(区)残疾人联合会。

4)起止时间。20211月-12月

5)项目内容。一是贫困精神残疾人药费补助;二是精神残疾人服药补贴

6)年度预算安排。一般公共预算拨款安排200万元。

7)绩效目标

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称

低保或建档立卡精神病服药补助(含非低保) 

实施单位

铜陵市残疾人康复服务中心 

项目属性

延续项目 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

200 

   其中:财政拨款

 

   其中:财政拨款

200 

        其他资金

 

         其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 

 目标1:计划2021年贫困精神残疾人药费补助救助7200人,每人每年补贴1000元,进一步改善贫困精神残疾人的基本医疗康复状况,维护社会稳定。市级资金预算内与残保金按6:4分担。
 目标2:计划2021年精神残疾人服药补贴救助2850人,每人每年补贴800元的专项用于精神治疗药品,使其得到及时治疗,减轻对社会和家庭生活的影响,促进社会和谐。市、县区按5:5分担,市级预算内与残保金按6:4分担。




一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量

指标

 

 

 

数量

指标

指标1:低保或建档立卡精神残疾人药费补助发放人数

7200人

计划标准

 

 

 

指标2:非低保精神残疾人服药补贴救助人数

2850人

计划标准

质量

指标

 

 

 

质量

指标

指标1:经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度 

计划标准

 

 

 

指标2:补助发放准确率

 100%

计划标准 

时效

指标

 

 

 

时效

指标

指标1:低保或建档立卡精神残疾人药费打卡发放时间

4月30日

计划标准

 

 

 

指标2:非低保精神残疾人服药卡发放及时性(动态管理)

 及时

计划标准 

成本

指标

 

 

 

成本

指标

指标1:低保或建档立卡精神残疾人药费补贴标准

按关于印发铜陵市2020年残疾人康复实施办法的通知-铜残联〔2020〕5号文件规定

其他标准

 

 

 

指标2:非低保精神残疾人服药补贴标准

按关于印发《铜陵市2021年度精神残疾人服药补贴实施方案》的通知--铜残联〔2020〕46号文件规定

其他标准




经济效益指标

 

 

 

经济效

益指标

指标1:减轻精神残疾家庭负担程度

明显改善

计划标准

社会效益指标

 

 

 

社会效

益指标

指标1:提高精神残疾人及其家庭幸福感,维护社会稳定

影响明显

计划标准

生态效益指标

 

 

 

生态效益指标

不适用

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

可持续

影响

指标

指标1:促进社会稳定的积极影响

影响明显

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

服务对

象满意

度指标

指标1:精神残疾人及家庭满意度

 ≧90%

计划标准

2.“残疾儿童康复救助”项目。

1)项目概述。对符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力残疾和孤独症儿童实施手术、辅助器具配置和康复训练救助。

2)立项依据。《铜陵市人民政府办公室关于铜陵市残疾儿童康复救助制度的通知》(铜政办〔2018〕50号)

3)实施主体。市、县(区)残疾人联合会。

4)起止时间。20211月-12月

5)项目内容。一是残疾儿童康复训练;二是残疾儿童辅助器具配置;三是残疾儿童手术矫治。

6)年度预算安排。一般公共预算拨款安排88万元。

7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称

残疾儿童康复救助 

实施单位

市残联 

项目属性

延续项目 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

88 

   其中:财政拨款

 

   其中:财政拨款

88 

        其他资金

 

         其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 

 目标1:对依申请、符合条件的残疾儿童做到应救助尽救助,计划2021年共救助各类残疾儿童780人,让残疾儿童普遍享有基本康复服务,改善其功能状况,增强其生活自理和社会参与能力。




一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量

指标

 

 

 

数量

指标

指标1:残疾儿童康复训练受训人数

≧650人

计划标准

 

 

 

指标2:残疾儿童辅助器具配置人数

≧120人

计划标准

 

 

 

指标3:残疾儿童手术矫治人数

≧10人

计划标准

质量

指标

 

 

 

质量

指标

指标1:经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

计划标准

 

 

 

指标2:康复训练合格率

≧80%

计划标准 

时效

指标

 

 

 

时效

指标

指标1:项目完成时间

9月30日

计划标准

 

 

 

指标2:经费支出时效性

12月31日

计划标准

成本

指标

 

 

 

成本

指标

指标1:残疾儿童获得康复训练补贴金额

按铜陵市残疾儿童康复救助制度 -铜政办〔2018〕50号文件规定

其他标准




经济效益指标

 

 

 

经济效

益指标

指标1:减轻残疾儿童家庭负担程度

明显改善

计划标准 

社会效益指标

 

 

 

社会效

益指标

指标1:提高残疾儿童及其家庭幸福感,维护社会稳定性

影响明显

计划标准 

生态效益指标

 

 

 

生态效益指标

不适用

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

可持续

影响

指标

指标1:项目后续运行及成效发挥的可持续影响程度

影响明显 

计划标准 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

服务对

象满意

度指标

指标1:家长及儿童满意度

≧85%

计划标准

 

3.“贫困重度残疾人居家安养”项目。

1)项目概述。符合条件的贫困重度精神、智力和肢体残疾人实施居家安养服务补助,应助尽助,每人每年1000元

2)立项依据。《关于印发铜陵市贫困重度残疾人居家安养工程实施方案的通知》(铜残联[2019年]8号)

3)实施主体。市、县(区)残疾人联合会。

4)起止时间。20211月-7

5)项目内容。符合条件的贫困重度精神、智力和肢体残疾人实施居家安养服务补助

6)年度预算安排。一般公共预算拨款安排87.5万元。

7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称

贫困重度残疾人居家安养 

实施单位

市残联 

项目属性

延续项目 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

87.5 

   其中:财政拨款

 

   其中:财政拨款

87.5 

        其他资金

 

         其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 

 目标1:计划2021年对6500名符合条件的贫困重度精神、智力和肢体残疾人实施居家安养托养服务补助,应助尽助,每人每年1000元,进一步改善生活状况,减轻残疾人生活和精神负担,提升残疾人满意度、幸福感。




一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量

指标

 

 

 

数量

指标

指标1:居家安养补助人数

6500人

计划标准

质量

指标

 

 

 

质量

指标

指标1:经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

计划标准

 

 

 

指标2:补助资金拨付到位率

100%

计划标准 

时效

指标

 

 

 

时效

指标

指标1:补助打卡发放时间

7月31日

计划标准

成本

指标

 

 

 

成本

指标

 指标1:居家安养人均补助标准

《关于印发铜陵市贫困重度残疾人居家安养工程实施方案的通知》(铜残联[2019年]8号)

其他标准




经济效益指标

 

 

 

经济效

益指标

指标1:减轻残疾人及其家庭经济负担程度

明显改善

计划标准 

社会效益指标

 

 

 

社会效

益指标

指标1:提高残疾人及其家庭幸福感,维护社会稳定

影响明显

计划标准 

生态效益指标

 

 

 

生态效益指标

不适用

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

可持续

影响

指标

指标1:项目后续运行及成效发挥的可持续影响程度

影响明显 

计划标准 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

服务对

象满意

度指标

指标1:残疾人及家庭满意度

90%

计划标准

 

(二)机关运行经费。

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年机关运行经费财政拨款预算0万元,2020年预算持平,持平主要原因是本单位为公益一类事业单位,无机关运行经费

)政府采购情况。

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2021年政府采购预算88其中:政府采购货物预算0万元政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算88万元

)国有资产占有使用情况。

截止到2020年底,铜陵市残疾人劳动就业服务中心共有车辆0单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

)绩效目标设置情况。

2021年,铜陵市残疾人劳动就业服务中心9个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款647.50万元政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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