单位公开表2

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2022年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                                           单位公开表3

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2022年支出总表

单位：万元

 单位公开表4

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2022年

财政拨款收支总表

                                                                       单位：万元

单位公开表5

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2022年

一般公共预算支出表

单位：万元

单位公开表6

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2022年

一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

单位公开表7

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2022年

政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：铜陵市残疾人劳动就业服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2022年

国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：铜陵市残疾人劳动就业服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

                              单位公开表9

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

       单位公开表10

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2022年政府

采购支出表

                                                                          单位：万元

注：铜陵市残疾人劳动就业服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                                                                    单位公开表11

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2022年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位：万元

注：铜陵市残疾人劳动就业服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市残疾人劳动就业服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市残疾人劳动就业服务中心2022年收支总预算343.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2022年收入预算343.5万元，其中，本年收入343.5万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入343.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算减少1056.5万元，下降75.5%，下降原因主要是预算体制机制改革，我单位对下转移支付资金预算由财政代编。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2022年支出预算343.5万元，比2021年预算减少1056.5万元，下降75.5%，下降原因主要是预算体制机制改革，我部门对下转移支付资金预算由财政代编。其中，基本支出168.7万元，占49.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出174.8万元，占50.9%，主要用于完成残疾人事业重点工作任务及残疾人事业发展目标；事业单位经营支出0万元,占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2022年财政拨款收支预算343.5万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出303.4万元，占88.3%；卫生健康支出5.9万元，占1.7%；住房保障支出34.2万元，占10.0%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2022年一般公共预算支出343.5万元，比2021年预算减少1056.5万元，下降75.5%，主要原因是预算体制机制改革，我单位对下转移支付资金预算由财政代编。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出303.4万元，占88.3%；卫生健康支出5.9万元，占1.7%；住房保障支出34.2万元，占10.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算0.1万元，与2021年预算持平，持平原因主要是离退休人员未发生变化。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算14.6万元，比2021年预算增加1.5万元，增长11.5%，增长原因主要是人员工资上涨，计算基数上涨。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算7.3万元，比2021年预算增加7.3万元，2021年未安排预算，增长原因主要是在职人员职业年金单位缴费做实。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2022年预算106.6万元，比2021年预算增加13.3万元，增长14.3%，增长原因主要是：一是工资正常上涨；二是新增年休假供给。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算174.8万元，比2021年预算减少1098.6万元，下降86.3%，下降原因主要是预算体制机制改革，我单位对下转移支付资金预算由财政代编。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算5.9万元，比2021年预算增加0.6万元，增长11.3%，增长原因主要是人员工资上涨，计算基数上涨。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算17.5万元，比2021年预算增加7.7万元，增长78.6%，增长原因主要是住房公积金预算安排标准增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算5.5万元，比2021年预算增加0.6万元，增长11.2%，增长原因主要是人员工资上涨，提租补贴相应增长。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算11.2万元，比2021年预算增加11.2万元，2021年未安排预算，增长原因主要是2022年新增纳入人员经费预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2022年一般公共预算基本支出168.7万元，其中，人员经费162.0万元，公用经费6.7万元。

（一）人员经费162.0万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、　职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费6.7万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

    铜陵市残疾人劳动就业服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

    铜陵市残疾人劳动就业服务中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2022年预算共安排项目支出174.8万元，比2021年预算减少472.7万元，下降73.0%，下降原因主要是预算体制机制改革，我单位对下转移支付资金预算由财政代编。主要包括：本年财政拨款安排 174.8万元（其中，一般公共预算拨款安排174.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“残疾人乘坐公交车补贴”项目。

（1）项目概述。有出行愿望的肢体一二级、视力一二级残疾人自愿申请办理公交“爱心卡”，凭卡免费乘坐市内公交车；其他类别等级残疾人申请办理公交“优抚卡”，凭卡五折优惠乘坐市内公交车。

（2）立项依据。市财政局《关于对残疾人乘坐公交车进一步优惠的通知》（财企【2014】504号）。

（3）实施主体。市残联和市公交总公司。

（4）起止时间。2022年1月-12月。

（5）项目内容。对持证残疾人乘坐公交车实施优惠政策。

（6）年度预算安排。一般公共预算拨款安排20万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

（二）机关运行经费。

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，与2021年预算持平，持平主要原因是本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

铜陵市残疾人劳动就业服务中心2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，铜陵市残疾人劳动就业服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，铜陵市残疾人劳动就业服务中心9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款174.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。